Emiterea unei facturi din comandă

Pentru a genera un venit/o cheltuială:

1. În detaliile documentului, în secțiunea documente asociate, faceți clic pe butonul GENERAȚI VENIT/CHEltuIALĂ.
2. Completați formularul,
3. Faceți clic pe butonul GENERAȚI.

Pentru a adăuga un document asociat:

1. În detaliile documentului, în secțiunea documente asociate, faceți clic pe butonul ASOCIATE.
2. În formular, în secțiunea decontări, pentru a adăuga:
   • un document nou → faceți clic pe butonul CREAȚI NOU și completați formularul.
   • un document existent → faceți clic pe câmpul ADĂUGAȚI DECONTĂRI și alegeți din listă.
3. Faceți clic pe butonul salvați.

Pentru a șterge un document asociat:

1. În detaliile documentului, în secțiunea documente asociate, faceți clic pe butonul ASOCIATE.
2. În formular, faceți clic pe pictograma coșului de gunoi lângă documentul corespunzător.
3. Faceți clic pe butonul salvați.

Pentru a genera/adăuga o decontare pentru un anumit plătitor:

1. În detaliile documentului, accesați fila PLĂȚI.
2. Lângă clientul/contractantul respectiv, faceți clic pe pictograma +.
3. Selectați acțiunea corespunzătoare (generați/adăugați venit/cheltuială).
4. Completați formularul și faceți clic pe butonul salvați.